Im Objektstamm wurde die Erfassung von Grundausstattungen angepasst.

Beim Anlegen einer neuen Zeile auf der Karteikarte Ausstattungen muss nun eine Ausstattungsart angegeben werden.
Zeilen ohne Ausstattungsart sind nicht mehr zulässig.

Dadurch wird verhindert, dass Grundausstattungen ohne entsprechende Zuordnung erfasst und in der WebApp leer angezeigt werden.

Wo bin ich?
Objektverwaltung / Stammdaten / Allgemeine Stammdaten / Grundausstattung erfassen / frmF8_EGSAS.htm#frmF8_EGSAS_tblGSASD_colSAS101

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Für Aral haben wir eine Datei-Import und eine API/REST Anbindung.

Für Aral haben wir eine Datei-Import und eine API/REST Anbindung.

COSINT: ARAL-Dateiformate
COSINT: ARAL-API/REST

…

Welche PR_WORTIME-Zietein stehen in PROKO für eine Kalenderwoche und einen Mitarbeiter

    SELECT 
        ps.ps1,
        ps.ps3 AS Mitarbeiter,
        pr_worktime.wnk101 as AUTRAG,
        pr_worktime.wize002 as POS,
        wize.waws001 as ARBV,
        wize.wize103 as POS_TEXT,
        
        pr_worktime102 as STARTZEIT,
        pr_worktime100 as STD,
        wiko.wkst001 as KUNDE,
        
        pr_worktime109 as HINWEIS
    FROM pr_Worktime, ps, wiko, wize
    WHERE 1=1
    
    and ps.ps103            = pr_worktime101
    and pr_worktime.wnk101  = wiko.wnk101
    and wiko.wnk101         = wize.wnk101
    and pr_worktime.wnk101  = wize.wnk101
    and pr_worktime.wize002  = wize.wize002
    
    and TO_CHAR(pr_worktime102, 'IY')   = '26' --- 2026
    and TO_CHAR(pr_worktime102, 'IW')   = 'KALENDERWOCHE'
    and ps.ps1 = 'MITARBEITERPROKO Auswertungen / pr_worktime / HomeOffice'
    order by pr_worktime102 asc    
;   

1. Patchdateien besorgen

Im Patch-Verzeichnis
\nas2\ORACLE_Installation\Oracle19\Oracle-Patch\Oracle-Patch\19.29.0.0.0
liegt eine ZIP-Datei, die das Patch für das Export / Import-Verfahren beinhaltet.

2. Patch in den Oracle Home Ordner einfügen.

Das entpackte Directory (hier: 38635434) in den Oracle-Home-Ordner kopieren.

2. Sicherstellen, dass keine Data-Pump-Jobs laufen

SELECT owner_name, job_name, operation, job_mode, state
FROM dba_datapump_jobs
--- WHERE state <> 'NOT RUNNING'
ORDER BY owner_name, job_name;

Die Jobs dürfen aktuell nicht laufen!

3. CMD als Admin öffnen

Umgebung setzen:

set ORACLE_HOME=C:\Oracle\Oracle19c_Server64Bit
set PATH=%ORACLE_HOME%\OPatch;%ORACLE_HOME%\perl\bin;%ORACLE_HOME%\bin;%PATH%
set PERL5LIB=

OPatch-Version und DBRU kontrollieren:

%ORACLE_HOME%\OPatch\opatch.bat version

%ORACLE_HOME%\OPatch\opatch.bat lspatches

Dabei sollte der DBRU-Patch 38111211 angezeigt werden.

4. Konfliktprüfung für den Data-Pump-Patch

opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph %ORACLE_HOME%\38635434

Nur fortfahren, wenn sinngemäß erscheint:
Prereq check passed.
OPatch succeeded.

Bei Conflict detected, Prereq check failed oder einem Fehlercode bitte nicht weiterpatchen.

5. Data-Pump-Patch installieren

opatch apply %ORACLE_HOME%\38635434

Rückfragen prüfen und mit y bestätigen, wenn Folgendes stimmt:

Oracle Home ist korrekt
Patchnummer ist 38635434
Plattform ist Windows x86-64
keine Konflikte wurden gefunden

Warte auf:
Patch 38635434 successfully applied.
OPatch succeeded.

6. Binärpatchstand prüfen

%ORACLE_HOME%\OPatch\opatch.bat lspatches

Danach sollten beide Patchnummern erscheinen:

38111211
38635434

7. Datapatch pro Instanz ausführen

DB01

set ORACLE_SID=DB01

Falls die Datenbank Instanz nicht gestartet ist, hiermit starten oder in den Diensten.

net start OracleServiceDB01

Ansonsten geht es hier weiter (man benötigt einen Benutzer mit sysdba-Berechtigung und dessen Passwort:

%ORACLE_HOME%\OPatch\datapatch.bat -verbose

Dabei darf niemand parallel expdp oder impdp starten. Der Data-Pump-Patch verändert Data-Pump-bezogene Datenbankpakete.

Achte auf:

SUCCESS
log (no errors)
SQL Patching tool complete

Wenn das Patch noch läuft sieht das so aus:

Nach dem Ende des Patches:

Zum Schluss Dokumentieren:

%ORACLE_HOME%\OPatch\opatch lsinventory

8. Patchstatus pro Datenbank prüfen

In SQL Developer oder SQLPlus als SYSDBA:

SELECT patch_id, action, status, description, action_time
FROM dba_registry_sqlpatch
ORDER BY action_time DESC;

Der neue Patch muss, sofern er durch datapatch registriert wird, mit folgendem Status erscheinen:

…

APPLY SUCCESS

(Zurück)

…

select *  from pr_wkstwvwest where west002 = 2483;

----- liste der Kunden und Artikel, die im Wartungsvertrag stehen für 2026
select wkst.wkst001, wkst.wkst002, west.west001, west.west102,  pr_wkstwvwest103 as MENGE from pr_wkstwvwest,  wkst, west
where 1=1
and west.west002  = pr_wkstwvwest.west002   
and wkst.wkst001  = pr_wkstwvwest.wkst001
and extract(year from pr_wkstwv001)  = 2026  --- nur das Jahr 2026
and 
(
upper(west.west102) like '%WEBAPP%'
or
upper(west.west102) like '%SCANDID%'
)
order by wkst.wkst001 asc,  west.west002 asc
;

--- Liste der Kunden, die diese Artikel haben
select wkst.wkst001, wkst.wkst002 from pr_wkstwvwest,  wkst, west
where 1=1
and west.west002  = pr_wkstwvwest.west002   
and wkst.wkst001  = pr_wkstwvwest.wkst001
and extract(year from pr_wkstwv001)  = 2026  --- nur das Jahr 2026
and 
(
upper(west.west102) like '%WEBAPP%'
or
upper(west.west102) like '%SCANDID%'
)
group by wkst.wkst001, wkst.wkst002
order by wkst.wkst001 asc
;

(Zurück)

…

--- Artikel in den Rechnungen
select west.west001, west.west102 from west where upper(west102) like '%SCANDIT%' ;

--- Liste der Kunden und der Artikel in Rechnungen

select wiko.wkst001 as K_NR, wkst.wkst002 as K_NAME,  
wiko.wnk101 AS AUFTRAG, 
--- wiko.siu101  AS A_URS,   --- das sollten alles Z-Auftraege oder W-Aufträge sein
--- substr(wiko.wiko002,1,8) as A_DATUM,  --- das Auftragsdatum ist nicht interessant
west.west001 AS E_NR,  
--- west.west102 as E_BEZ, --- Bezeichnung aus den Stammdaten ist nicht interessant
wima103 as E_Bez_AUFTRAG, wima107 as E_BETRAG, wima105 as E_MENGE , wima105 * wima107 as J_BETRAG,  wize103 as RECHNUNGSTEXT 
from wima,  west, wiko, wize, wkst where 1=1
and wima.west002 in ( select west002 from west where upper(west102) like '%SCANDIT%') 
and wima.west002 = west.west002
and wima.wize002 = wize.wize002
and wima.wnk101  = wize.wnk101
and wiko.wnk101  = wize.wnk101
and wiko.wkst001 = wkst.wkst001
and wize103 like '%2026%'       --- nur die 2026 Positionen in der Abrechnung
order by wiko.wkst001 asc
;

--- Liste der Kunden, die diesen Artikel in 2026 in einer Auftragsposition hatten

select wiko.wkst001 as K_NR, min(wkst.wkst002) as K_NAME  
from wima,  west, wiko, wize, wkst where 1=1
and wima.west002 in ( select west002 from west where upper(west102) like '%SCANDIT%') 
and wima.west002 = west.west002
and wima.wize002 = wize.wize002
and wima.wnk101  = wize.wnk101
and wiko.wnk101  = wize.wnk101
and wiko.wkst001 = wkst.wkst001
and wize103 like '%2026%'       --- nur die 2026 Positionen in der Abrechnung
group by wiko.wkst001
order by wiko.wkst001 asc
;

(Zurück)

…

In den Zulassungsscheinen wird der Hersteller des Fahrzeuges und der Typschlüssel des Herstellers für dieses Fahrzeug angegeben.

Key: cosObjectinstallation-manufacturerTypeKey
Link: http://localhost:5000/module/COS-ObjectInstallation/manufacturer-type-key/14
DB:

Benötigte Module

Tanken – W6_TANK.EXE

Gutschriftbearbeitung – W6_GUTS.EXE

1. Fakturierten Tankauftrag suchen

Öffnen Sie im Modul W6_TANK.EXE den Menüpunkt:

Abbildung 1: Menü „Aufträge bearbeiten“ öffnen

Suchen Sie in den Bewegungsdaten nach dem fakturierten Tankauftrag, der gutgeschrieben werden soll.

Abbildung 2: Fakturierte bzw. gebuchte Tankaufträge

Abbildung 3: Gesuchten Tankauftrag markieren

2. Gutschriftmodul öffnen

Öffnen Sie das Modul W6_GUTS.EXE und wählen Sie:

Abbildung 4: „Auftrag bearbeiten“ im Gutschriftmodul auswählen

3. Neuen Gutschriftauftrag anlegen

Klicken Sie auf Neu (F2), um einen neuen Gutschriftauftrag anzulegen.

Abbildung 5: Neuer Gutschriftauftrag

Wählen Sie anschließend, ob es sich um eine interne Gutschrift oder eine Gutschrift für einen Fremdkunden handelt.

Abbildung 6: Art der Gutschrift auswählen

Abbildung 7: Erfasster Gutschriftauftrag für einen Fremdkunden

4. Auftragsart und Referenzauftrag festlegen

• Auftragsart: Materialabgabe
• Referenzauftrag: Tankauftrag

Tragen Sie die zuvor ermittelte Tankauftragsnummer als Referenzauftrag ein. Über das Fernglas-Symbol können Sie eine Übersicht der Tankaufträge öffnen. Bestätigen Sie die Auswahl anschließend über OK in der Symbolleiste.

Abbildung 8: Auftragsart und Referenzauftrag eintragen

5. Positionen zuweisen

Wechseln Sie auf den Reiter Positionen und klicken Sie auf Positionen zuweisen.

Abbildung 9: Reiter „Positionen“

Markieren Sie die Positionen, die gutgeschrieben werden sollen, und übernehmen Sie die Auswahl.

Abbildung 10: Positionen des Referenzauftrags auswählen

6. Art der Gutschrift auswählen

Abbildung 11: Zugewiesene Positionen

Je nach gewünschter Auswirkung stehen zwei Varianten zur Verfügung:

Abbildung 12: Systemhinweis zur Bestandsrückbuchung bei einer Mengengutschrift

7. Einzelne Position bearbeiten

Öffnen Sie eine Position per Doppelklick, um Menge, Einzelpreis oder weitere Werte zu bearbeiten.

Abbildung 13: Gutschriftposition bearbeiten

• Bei einer vollständigen Gutschrift wird der Gutschrift-Einzelpreis bzw. die Gutschrift-Menge auf 0 gesetzt.
• Bei einer Preiskorrektur tragen Sie den neu zu berechnenden Wert ein. Beispiel: Der Kunde zahlte 1,751 EUR; die Gutschriftposition erhält den korrigierten Zielwert.

8. Gutschrift freigeben

Wenn alle Angaben geprüft wurden, wechseln Sie in den Bereich Freigeben und klicken Sie auf Durchführen.

Abbildung 14: Gutschrift zur Freigabe vorbereiten

Abbildung 15: Freigabe durchführen

Abbildung 16: Gutschrift-Rechnungsdaten prüfen und akzeptieren

9. Gutschrift ausgeben

Nach der Freigabe öffnet sich die Druckausgabe. Die Gutschrift kann direkt gedruckt oder über Microsoft Print to PDF als PDF-Datei gespeichert werden.

Abbildung 17: Druckausgabe und PDF-Drucker auswählen

Abbildung 18: Beispiel einer erzeugten Gutschrift als PDF

10. Gutschrift buchen

Führen Sie abschließend die Buchung durch. Damit ist die Gutschrift vollständig verarbeitet.

Abbildung 19: Abschließende Buchung durchführen

Abschlussbenachrichtigung:

Wenn Sie mit „Ja“ bestätigen, wird die dargestellte Menge (Diesel bzw. AdBlue) in den Lagerbestand zurückgebucht. Die zugehörigen Tankungen werden in den Tankdatensätzen wieder als unverbucht geführt und können anschließend erneut fakturiert werden.

Wenn Sie mit „Nein“ bestätigen, wird lediglich eine Gutschrift erstellt. Eine Rückbuchung in den Lagerbestand erfolgt nicht.

Kurzprüfung vor dem Abschluss

• Richtiger Kunde und richtiger Referenzauftrag ausgewählt
• Gewünschte Positionen vollständig übernommen
• Betrags- oder Mengengutschrift passend ausgewählt
• Korrigierte Werte und gutzuschreibender Betrag geprüft
• Gutschrift freigegeben, ausgegeben und abschließend gebucht